Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5078
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ38/01/25 | 3 ks odpadkových košov s popolníkom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 232,47 € | 27.01.2025 | 29.01.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ37/01/25 | odstavné stojany na radlicu Rasco | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 399,75 € | 27.01.2025 | 29.01.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZPC20250001 | DPH 12/2024 doplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 167 901,82 € | 27.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250003 | displej k cestnej váhe 3ks MA, SC, PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | WESICO, s.r.o. | 31431518 | 1 905,00 € | 24.01.2025 | 06.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250002 | cestná váha s vážnicou MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | WESICO, s.r.o. | 31431518 | 26 600,00 € | 24.01.2025 | 06.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250025 | ND na vozidlá BL993IP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 277,87 € | 24.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ36/01/25 | oprava stojana na PHM v Malackách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NITRAN servis s.r.o. | 46498168 | 399,36 € | 24.01.2025 | 29.01.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20250022 | DZ 2025 26ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 2 340,00 € | 24.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ35/01/25 | prenájom 3ks kontajnerov do Pezinka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 512,90 € | 24.01.2025 | 24.01.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20250023 | drvené kamenivo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FSTT s.r.o. | 36362085 | 1 451,45 € | 23.01.2025 | 13.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250017 | vodne, stočné 1/2025 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,49 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250016 | vodne, stočné 1/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 88,67 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250024 | PC príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 127,17 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250020 | plyn 1/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 043,00 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250019 | plyn 1/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 728,00 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250018 | plyn 1/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 120,00 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250021 | vodne, stočné 1/2025 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 27,52 € | 23.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ33/01/25 | objednávka kávy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s.r.o. | 46641017 | 179,80 € | 23.01.2025 | 24.01.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ32/01/25 | oprava motorového vozidla AA976MX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 95,33 € | 23.01.2025 | 24.01.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ34/01/25 | nákup čistiacich a hygienických potrieb | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 1 433,02 € | 23.01.2025 | 24.01.2025 | Peter Šimeček | Objednávka |