Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260922 | PC príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 622,43 € | 09.09.2026 | 21.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260924 | PC príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 1 874,47 € | 09.09.2026 | 21.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260918 | vodné, stočné 9/2026 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,21 € | 09.09.2026 | 21.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260919 | oprava tlačiarne | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWISS spol. s.r.o. | 35770252 | 228,78 € | 09.09.2026 | 08.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260055 | rolety do MV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | WELL - M, s.r.o. | 36641499 | 3 195,00 € | 09.09.2026 | 20.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ20/09/26 | servisné práce - výmena žhaviča na vozidle AA886JX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 512,49 € | 08.09.2026 | 09.09.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ21/09/26 | Nákup príslušenstva k PC a sieťových produktov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 622,43 € | 08.09.2026 | 09.09.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260907 | prenájom náradia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 1 214,45 € | 08.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ38/09/26 | oprava čelného skla AA037LT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROP-AUTOSKLO Pezinok, s.r.o. | 36788899 | 872,13 € | 08.09.2026 | 18.09.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFKV20260054 | stavebný dozor "Revitalizácia ciest okres Senec" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MM Consult In Civil Engineering s.r.o. | 52900827 | 7 306,20 € | 08.09.2026 | 25.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260901 | pracovné náradie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 454,94 € | 08.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260923 | oprava exteriérov na objektoch BSK, SOSIT Hnilická BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | RENEX, s.r.o. | 45915008 | 47 795,80 € | 08.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260910 | diagnostika poruchy bojlera | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 98,40 € | 08.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260917 | Revitalizácia školského dvora, gymnázium A. Bernoláka, Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | YODA s. r. o. | 47106395 | 68 121,24 € | 08.09.2026 | 12.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ17/09/26 | oprava štartéra - traktorbager HMK BAZ026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 169,74 € | 07.09.2026 | 09.09.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ16/09/26 | ND - rozmetadlo pre sypaciu nadstavbu RASCO, BT767HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 599,12 € | 07.09.2026 | 09.09.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| ZDF/0027/26 | ubytovanie školenie BECEP 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 302,00 € | 07.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ18/09/26 | dodávka zrnkovej kávy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 287,82 € | 07.09.2026 | 10.09.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260896 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 18,41 € | 07.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260903 | pevné linky, internet, TV 8/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,34 € | 07.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |