Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250445 | ST 05/25 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,54 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250444 | ST 5/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 868,48 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250446 | stuha na medailu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 80,60 € | 10.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ23/06/25 | náhradné diely | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 110,06 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ25/06/25 | odstránenie poruchy na čerpacom stojane | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NITRAN servis s.r.o. | 46498168 | 340,82 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20250432 | Laboratórne skúšky na stavbách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 1 740,45 € | 09.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250439 | uhlová brúska s príslušenstvom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Crafthero s.r.o. | 53072901 | 809,64 € | 09.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250438 | tonery | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marcel Dugovič, TONER | 41027043 | 1 325,20 € | 09.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250436 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 217,06 € | 09.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250442 | asfaltová zmes PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 062,72 € | 09.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250434 | vodne, stočné 6/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 47,99 € | 09.06.2025 | 05.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250437 | vývoz žumpy 5/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 432,96 € | 09.06.2025 | 05.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250433 | vodne, stočné 6/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 88,67 € | 09.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250441 | PHM 5/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 5 886,42 € | 09.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250440 | PHM 5/2025 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 7 196,12 € | 09.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250427 | PHM 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 372,92 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250425 | PZP BL654LA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 312,60 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250424 | PZP príves nákladný | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 39,96 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250053 | revitalizácia cesty III/1049 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 86 148,54 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250435 | káva Lavazza Expert 6kg 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s.r.o. | 46641017 | 239,80 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |