Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ50/07/26 | obnova VDZ v Bratislavskom kraji | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INGDOP s.r.o., organizačná zložka | 35939141 | 195 765,58 € | 22.07.2026 | 25.07.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ47/07/26 | ročná prehliadka mostovej plošiny Barin AB427LZ (revízia zariadení) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o. | 44248881 | 1 057,80 € | 22.07.2026 | 25.07.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ49/07/26 | servis pracovnej plošiny Barin AB427LZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o. | 44248881 | 1 702,84 € | 22.07.2026 | 25.07.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ46/07/26 | dodanie OOPP - refllexné nohavice na traky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 61,57 € | 22.07.2026 | 25.07.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260724 | vodné, stočné 7/2026 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 43,66 € | 22.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260713 | odvoz a likvidácia odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 196,31 € | 22.07.2026 | 01.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260718 | ND na kosačku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 936,83 € | 22.07.2026 | 12.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260719 | ND na kosačkové rameno | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 89,88 € | 22.07.2026 | 12.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260722 | asfaltová emulzia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 708,48 € | 22.07.2026 | 20.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260723 | drvené kamenivo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 104,82 € | 22.07.2026 | 20.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260716 | Betón | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JŠ servis, s.r.o. | 34152181 | 292,74 € | 22.07.2026 | 31.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260705 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 233,39 € | 21.07.2026 | 25.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260721 | kuchynská linka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rehak interier s.r.o. | 36283371 | 6 494,40 € | 21.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ58/07/26 | oprava Škoda Karoq AB285FD | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 7 462,67 € | 21.07.2026 | 03.08.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260715 | materiál k stĺpikom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" | 52713725 | 22 140,00 € | 21.07.2026 | 11.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260720 | vypracovanie žiadosti - Digitalizácia vstupnej infraštruktúry SCBSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GM partners s.r.o. | 50939301 | 7 995,00 € | 21.07.2026 | 31.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ43/07/26 | laboratórne skúšky pre kontrolu stavieb | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 20 906,93 € | 20.07.2026 | 24.07.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ44/07/26 | materiál k zvodidlovej kose | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 529,27 € | 20.07.2026 | 24.07.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ45/07/26 | ND - trysky pre stroj H-18-2 na VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 378,22 € | 20.07.2026 | 24.07.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZ20260034 | HP flotila 30.6.2026-31.12.2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 301,73 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |