Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ02/04/25 | investorské skúšky stavieb na cestách II. a III. triedy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 26 969,29 € | 02.04.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20250217 | monitoring vozidiel 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 617,71 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250216 | prenájom rohoží 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 85,22 € | 01.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250251 | licencie Microsoft365 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9 194,15 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250232 | oprava, údržba nesvietených priechodov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 28 739,04 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250212 | el. energia 4/2025 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 257,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250211 | el. energia 4/2025 MA, PK, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 433,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250215 | plyn 4/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 120,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250214 | plyn 4/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 043,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250213 | plyn 4/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 728,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250220 | prenájom meteostaníc 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 6 269,56 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250032 | leasing 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 327,68 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ01/04/25 | výrub stromu na ceste II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 1 795,80 € | 01.04.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20250224 | dobr. k telekom. poplatky 2/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -11 851,30 € | 01.04.2025 | 03.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ56/03/25 | STK a EK BA228HI a BA429AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 147,00 € | 31.03.2025 | 06.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV20250207 | vodne, stočné 3/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 153,26 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250204 | servis AA241EJ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 790,94 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250209 | dopravné značenie SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 2 746,59 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250208 | dopravné značenie SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 487,07 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250205 | výmena stĺpa verejného osvetlenia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 6 406,10 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |