Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240780 | prenájom zariadení RCB 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 6 114,00 € | 08.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240765 | kefa na krovinorez | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 810,00 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240772 | el. elektrina osvetlenie križovatky 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 112,98 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240767 | ST 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,79 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240775 | dodanie a montáž tieniacej techniky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 428,76 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240773 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 144,00 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240770 | čistenie dažďových vpustí Plavecký Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4 530,72 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240764 | vývojová úprava IS ORIS - stazky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 315,20 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240763 | technická podpora IS ORIS 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 387,83 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240762 | správa systému ORIS 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240766 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 36,49 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240771 | internet PK 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,00 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ20/10/24 | výmena svietidiel v sklade a inštalácia exteriérovej zásuvky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 396,98 € | 08.10.2024 | 17.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ24/10/24 | nákup OOPP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 15 248,50 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ22/10/24 | realizácia deliacej steny v priestoroch budovy SCBSK Bratislava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DFM Slovakia s.r.o. | 55049249 | 942,00 € | 08.10.2024 | 10.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ17/10/24 | Oprava posuvnej brány na stredisku Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 3 420,00 € | 08.10.2024 | 10.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ23/10/24 | servis motorového vozidla BA753PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 2 151,05 € | 08.10.2024 | 10.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ19/10/24 | Oprava krovinorezu STIHL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 183,80 € | 08.10.2024 | 10.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ18/10/24 | tlač fotografií na podujatie Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 412,50 € | 08.10.2024 | 10.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240760 | kvartálna kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 276,00 € | 07.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |