Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ23/10/24 | servis motorového vozidla BA753PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 2 151,05 € | 08.10.2024 | 10.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ19/10/24 | Oprava krovinorezu STIHL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 183,80 € | 08.10.2024 | 10.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ18/10/24 | tlač fotografií na podujatie Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 412,50 € | 08.10.2024 | 10.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240760 | kvartálna kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 276,00 € | 07.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240754 | vývoz a prenájom nádoby za 3. Q 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240755 | PHM 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 447,56 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240756 | polep MV 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 1 848,00 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240777 | nájom oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 86,90 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ16/10/24 | Hudobná produkcia počas spoločenského posedenia ku Dňu cestárov 2024 v Pezinku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TuneUp production s.r.o. | 55693491 | 552,00 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ14/10/24 | Nákup nových originálnych, nerepasovaných tonerových náplní do tlačiarni | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 917,56 € | 07.10.2024 | 10.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ21/10/24 | evidencia a správa konaní do konca septembra 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. | 53485807 | 1 670,40 € | 07.10.2024 | 10.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ15/10/24 | prenájom Kameňolomu v Pezinku na podujatie Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB PEZINOK | 30853362 | 6 004,80 € | 07.10.2024 | 10.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240759 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 228,82 € | 04.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240751 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 13 773,85 € | 04.10.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240748 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 4 051,08 € | 03.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240753 | likvidácia odpadu MA a PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | METAL - ECO SERVIS, spol. s r.o. | 34147594 | 58 260,70 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240757 | EK, TK BL657AH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240758 | nastavenie detekčného systému križovatka Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 838,05 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240745 | školenie "Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok " | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240761 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 1 846,10 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |