Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250520 | servis BT652HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 512,58 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250517 | oprava motorového fukáru PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 158,10 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250508 | výkon zodpovednej osoby 7/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 184,50 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250499 | výmena podlahy na prívese BL811YO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AVIANA PLUS, s.r.o. | 35941341 | 1 703,55 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250500 | zámočnícke práce BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Václav Urbánek - URBI | 34440186 | 587,00 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250512 | občerstvenie "PIARC TC 1.4." | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava | 17054281 | 40,00 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250515 | plyn 7/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 043,00 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250514 | plyn 7/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 728,00 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250513 | plyn 7/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 120,00 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250516 | vodne, stočné 5/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,61 € | 01.07.2025 | 05.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250502 | školenie "stavby a ochrana prírody" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 37,00 € | 01.07.2025 | 02.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ57/06/25 | demontáž GPS jednotiek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 170,36 € | 30.06.2025 | 05.07.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ56/06/25 | odborné práce na plynovode | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 504,30 € | 30.06.2025 | 05.07.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20250567 | projektová dokumentácia k škodovej udalosti na moste č. M2288 Modra - Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 984,00 € | 28.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ55/06/25 | Nákup a dodanie farby a balotiny na VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 18 441,39 € | 27.06.2025 | 05.07.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20250495 | oprava sekcionálnej brány | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 336,10 € | 26.06.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250492 | asfaltová zmes PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 062,72 € | 25.06.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250491 | asfaltová zmes SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 708,48 € | 25.06.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250068 | správny poplatok "skládka posypových materiálov Pezinok – doplnenie váhy a sila na posypovú soľ" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 500,00 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250494 | ND na kosačku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 590,01 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |