Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ63/10/24 | Plastové zátky na MV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 152,58 € | 22.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ66/10/24 | Dodanaie, montáž a aktivácia GPS zariadení do nákl. vozidiel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 3 634,11 € | 22.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ61/10/24 | nákup čistiacich a hygienických potrieb | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 118,33 € | 22.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ67/10/24 | Dodanie, montáž a aktivácia GPS zariadení do nákl. vozidiel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 4 845,48 € | 22.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ60/10/24 | čistenie a servis naftovej nádrže v Pezinku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JUMOS, s.r.o. | 48087378 | 558,00 € | 22.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ65/10/24 | konferencia "Legislatívne zmeny od 01.01.2025" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ProFuturion accounting s.r.o. | 36777307 | 810,00 € | 22.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ64/10/24 | ubytovanie počas školenia zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASPECT-VYHNE, a.s. | 36354694 | 783,20 € | 22.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ62/10/24 | výcvik na získanie kvalifikačnej karty pre nákladnú dopravu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Autoškola V.I.P. Pezinok, s.r.o. | 54171717 | 4 335,00 € | 22.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240812 | arboristické práce - orezy Zohor, Vysoká pri Morave | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 10 020,00 € | 21.10.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240811 | arboristické práce - orezy Zohor, Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 11 820,00 € | 21.10.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240810 | arboristické práce - orezy Pezinok, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 8 790,00 € | 21.10.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240808 | seminár Správa registratúry pre začiatočníkov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 198,00 € | 21.10.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240832 | asfaltová emulzia 1t SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 744,12 € | 21.10.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240805 | umytie okien budova BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SORTIMENT s. r. o. | 45389560 | 2 244,00 € | 21.10.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240074 | pokuta BL266IS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vas Vármegye Rendőrfőkapitánya | 11111111 | 126,09 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240817 | oprava, údržba nesvietených priechodov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 15 648,60 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240831 | PHM 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Fuel Traders Corporation s. r. o. | 46014195 | 4 899,55 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240813 | dekoračné služby Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FOUFOU s. r. o. | 35909226 | 12 243,60 € | 21.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240809 | seminár Elektrifikácia vozového parku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 109,00 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240821 | stolové lampy 10ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 240,80 € | 21.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |