Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ05/11/24 | náhradný diel na traktor New Holland BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | WIMMERAGRO s.r.o. | 47104511 | 96,60 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ04/11/24 | flexi stĺpky vrátane príslušenstva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 174,00 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ02/11/24 | Predĺženie antivírusovej ochrany ESET na 1 rok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 142,40 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ03/11/24 | kvapalina do ostrekovačov motorových vozidiel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ERING s.r.o. | 50454561 | 1 119,89 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ01/11/24 | Školenie oboznámenia sa s obsluhou EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 372,00 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFKV20240097 | inžinierska činnosť "Osadenie síl a mostových váh" Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PETROLEX, s. r. o. | 44647964 | 1 176,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240860 | plyn 11/2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 639,00 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240859 | plyn 11/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 930,00 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240858 | plyn 11/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 727,00 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240864 | FIX internet a dáta 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240863 | FIX Hlas 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240861 | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 180,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240862 | výcvik vodičov skupiny C,CE 4 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Autoškola V.I.P. Pezinok, s.r.o. | 54171717 | 3 468,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240854 | prenájom mobilného WC Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 4 140,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240867 | zabezpečenie technológii Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Milan Tolnay | 41641116 | 4 350,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240869 | servis traktora BT032FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 1 360,04 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240855 | výmena riadiacej jednotky na bráne | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Forenza SK s. r. o. | 56399022 | 175,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ95/10/24 | nákup kávy a vrátenie zálohovaných PET fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 104,43 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ91/10/24 | dodanie a montáž pomocných displejov na silá | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | WESICO, s.r.o. | 31431518 | 2 286,00 € | 31.10.2024 | 05.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240841 | zabezepečenie podujatia Slovenské dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sinep, s. r. o. | 54722446 | 32 681,70 € | 30.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |