Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ15/09/24 | realizácia veľkoplošnej vysprávky na ceste III/1062 v intraviláne obce Tomášov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 208 869,59 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240675 | ND na BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GKpro s.r.o. | 14232430 | 393,20 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ10/09/24 | nákup drôtených kief na krovinorezy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 810,00 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ13/09/24 | náhradné diely na motorové vozidlá s EČV BL160LN a BL134LN (majetok RCB) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 416,18 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ12/09/24 | nákup kancelárskych potrieb | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 251,27 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ11/09/24 | nákup hygienických a čistiacich potrieb | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 44,70 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ14/09/24 | bezpečnostný systém na vstupné dvere do budovy SC BSK Bratislava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELTON, družstvo | 31402615 | 2 764,44 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240663 | ST 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 647,10 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240676 | servis Unimog BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Osuský | 46422552 | 96,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ08/09/24 | vykonanie pravidelnej STK na BL657AH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 154,00 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ09/09/24 | nákup a dodanie pneumatík na motorové vozidlá a mechanizmy (majetok RCB) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 2 788,91 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ07/09/24 | nákup a dodanie pneumatík na motorové vozidlá a mechanizmy (majetok SC BSK) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 13 773,85 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240650 | montáž svietidiel PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DMTK, s.r.o. | 51410117 | 350,00 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240656 | prenájom rohoží 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 74,87 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240651 | motorová nafta 3 998L | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 5 316,50 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240657 | servis BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 798,54 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240649 | el. energia 9/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240654 | asfaltová emulzia 1t SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 864,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240653 | asfaltová emulzia 1,2t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ03/09/24 | nákup príslušenstva k výpočtovej technike | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 735,25 € | 03.09.2024 | 12.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka |