N + J DOS s.r.o.
Informácie
- Názov: N + J DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 205
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0168/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 766,36 € | 07.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 46,50 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 466,82 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 374,77 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 560,00 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 262,60 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 734,82 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 627,07 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 445,00 € | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 423,80 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 927,30 € | 09.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 044,74 € | 06.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 297,60 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 607,70 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 594,86 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 116,58 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 327,14 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 956,25 € | 25.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 900,00 € | 25.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 509,80 € | 25.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |