N + J DOS s.r.o.
Informácie
- Názov: N + J DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0093/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 772,52 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 260,80 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 690,05 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 936,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 289,10 € | 07.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 122,23 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 230,30 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 675,70 € | 30.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 417,27 € | 28.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 480,45 € | 27.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 337,60 € | 20.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 465,99 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 628,80 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 470,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 036,25 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 534,00 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 793,80 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 639,90 € | 08.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 607,18 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 534,00 € | 27.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |