N + J DOS s.r.o.
Informácie
- Názov: N + J DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 205
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0135/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 936,03 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 733,82 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 233,80 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 882,26 € | 08.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 214,85 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 595,40 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 792,80 € | 30.03.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 845,08 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 471,41 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 341,64 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 404,29 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 772,52 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 260,80 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 690,05 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 936,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 289,10 € | 07.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 122,23 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 230,30 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 675,70 € | 30.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 417,27 € | 28.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |