N + J DOS s.r.o.
Informácie
- Názov: N + J DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0200/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 674,40 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 132,59 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 391,14 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 856,60 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 568,93 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 824,60 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 369,45 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 512,32 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 612,40 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 599,51 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 766,36 € | 07.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 46,50 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 466,82 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 374,77 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 560,00 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 262,60 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 734,82 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 627,07 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 445,00 € | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 423,80 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |