N + J DOS s.r.o.
Informácie
- Názov: N + J DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 372
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0093/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 169,30 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 344,63 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 666,00 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0101/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 496,22 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 632,00 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 444,15 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 745,40 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 285,50 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 955,30 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 430,00 € | 27.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 102,30 € | 27.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 847,20 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 774,61 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 811,35 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 464,93 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 195,57 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 386,15 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 766,15 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 564,45 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 443,95 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra |