N + J DOS s.r.o.
Informácie
- Názov: N + J DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 205
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0257/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 168,40 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0253/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 529,09 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0252/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 347,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 421,60 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0250/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 189,92 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 418,85 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 28,08 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 238,97 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 706,10 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 853,45 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0237/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 763,53 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0236/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 848,40 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0245/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 564,20 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 300,45 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 861,10 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 315,10 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 553,53 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0228/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 592,20 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 737,15 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0213/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 547,36 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |