Faktúry
Počet záznamov: 2607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0154/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 898,39 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 309,74 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0153/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 423,80 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 1 260,92 € | 06.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 376,25 € | 17.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 112,21 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0152/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 190,63 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 267,98 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 46,80 € | 17.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 218,55 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0151/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 790,54 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 515,81 € | 02.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 356,91 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 601,30 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0150/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 471,69 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 947,58 € | 29.08.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 386,58 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 290,72 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0149/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 003,12 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 892,20 € | 29.08.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 121,72 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 725,83 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0148/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 94,04 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 158,73 € | 29.08.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 356,83 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 237,50 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0147/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 109,75 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 563,07 € | 28.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 266,90 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 596,75 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra |