Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2552

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0260/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 545,16 € 22.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0259/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 332,27 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0259/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 217,10 € 21.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0258/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 376,10 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0258/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 186,90 € 20.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0257/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 307,85 € 27.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0257/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 632,13 € 19.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0256/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 1 032,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0256/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 476,00 € 19.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0255/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 589,42 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0255/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 433,10 € 17.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0254/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 960,62 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0254/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 100,51 € 16.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0253/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 842,74 € 21.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0253/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 324,30 € 16.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0252/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 674,41 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0252/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 MixFood s.r.o. 46689362 141,12 € 14.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0251/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 330,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0251/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 510,98 € 14.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0250/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 904,46 € 17.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0250/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 913,50 € 14.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0249/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 250,42 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0249/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 514,83 € 12.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0248/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 863,14 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0248/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 671,99 € 09.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0247/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 236,50 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0247/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 206,20 € 08.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0246/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 773,01 € 15.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0246/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 787,88 € 07.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0245/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 590,71 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra