Faktúry
Počet záznamov: 2607
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0260/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 545,16 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 332,27 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 217,10 € | 21.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 376,10 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 186,90 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0257/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 307,85 € | 27.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0257/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 632,13 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0256/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 1 032,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0256/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 476,00 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 589,42 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 433,10 € | 17.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 960,62 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 100,51 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 842,74 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 324,30 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0252/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 674,41 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0252/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 141,12 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0251/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 330,00 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0251/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 510,98 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 904,46 € | 17.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 913,50 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0249/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 250,42 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0249/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 514,83 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 863,14 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 671,99 € | 09.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 236,50 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 206,20 € | 08.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 773,01 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 787,88 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 590,71 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |