Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3243

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0268/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 337,32 € 12.12.2024 08.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0268/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 361,29 € 04.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0267/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 749,26 € 12.12.2024 08.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0267/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 755,60 € 04.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0266/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 017,84 € 09.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFSJ/0266/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 184,50 € 01.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0265/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 562,94 € 09.12.2024 08.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0265/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 930,55 € 29.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0264/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 786,53 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0264/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 232,13 € 28.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0263/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 659,75 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0263/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 032,13 € 28.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0262/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 580,28 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0262/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 240,86 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0261/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 097,22 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0261/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 520,86 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0260/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 201,46 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0260/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 293,84 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0260/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 545,16 € 22.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0259/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 2 384,69 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0259/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 332,27 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0259/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 217,10 € 21.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0258/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 336,67 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0258/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 376,10 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0258/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 186,90 € 20.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0257/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 168,40 € 27.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0257/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 307,85 € 27.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0257/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 632,13 € 19.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0256/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 366,48 € 27.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0256/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 1 032,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra