Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 374
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0224/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 897,81 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 233,49 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 956,29 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 145,03 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 205,26 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0225/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 510,60 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 005,61 € | 10.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 257,39 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 403,03 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0246/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 287,30 € | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0242/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 220,56 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0241/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 751,89 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0236/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 773,72 € | 11.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0235/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 567,52 € | 10.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0252/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 390,51 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 992,64 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0250/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 344,21 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | občerstvenie na akcii Footgolfový turnaj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 204,75 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 871,11 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0081/24 | občerstvenie na akciu footgolfový turnaj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 204,75 € | 18.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |