Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0234/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 005,61 € | 10.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 257,39 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 403,03 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0246/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 287,30 € | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0242/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 220,56 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0241/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 751,89 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0236/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 773,72 € | 11.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0235/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 567,52 € | 10.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0252/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 390,51 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 992,64 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0250/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 344,21 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | občerstvenie na akcii Footgolfový turnaj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 204,75 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 871,11 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0081/24 | občerstvenie na akciu footgolfový turnaj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 204,75 € | 18.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0211/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 149,31 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 013,15 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 924,70 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 238,98 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 630,44 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 765,78 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |