Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 374
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0321/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 075,91 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0320/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 674,16 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0319/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 920,87 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0315/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 909,01 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0329/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 795,24 € | 11.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0328/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 371,86 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0325/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 982,79 € | 09.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0324/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 428,55 € | 06.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0336/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 332,32 € | 13.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0335/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 646,50 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0331/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 310,59 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0338/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 389,68 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0344/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 486,60 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 617,78 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 175,95 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/24 | úhrada nákladov pri podujatí pre pracovníkov školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 102,35 € | 18.12.2024 | 26.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0308/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 510,70 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0273/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 664,93 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0278/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 991,81 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0277/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 571,76 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |