Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0048/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 903,09 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 771,49 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 097,04 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 370,61 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0066/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 934,54 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 945,58 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 580,63 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 415,10 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 160,74 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 313,85 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0099/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 889,21 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 871,06 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 3 026,49 € | 22.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 726,96 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 404,46 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 121,64 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 856,11 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 166,17 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 066,58 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 677,07 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |