Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0272/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 153,32 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0270/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 452,25 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0266/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 026,14 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 901,11 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 065,48 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0262/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 593,40 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0258/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 728,37 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0257/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 612,63 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0254/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 068,24 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 897,81 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 233,49 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 956,29 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 145,03 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 205,26 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0225/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 510,60 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 005,61 € | 10.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 257,39 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 403,03 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0246/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 287,30 € | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0242/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 220,56 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |