Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 374
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0276/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 353,27 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0287/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 844,63 € | 14.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0281/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 173,57 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0280/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 707,48 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0298/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 784,98 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0297/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 450,46 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0293/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 209,15 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0292/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 820,57 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0289/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 248,59 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0306/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 897,15 € | 25.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0305/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 673,72 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0272/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 153,32 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0270/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 452,25 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0266/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 026,14 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 901,11 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 065,48 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0262/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 593,40 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0258/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 728,37 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0257/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 612,63 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0254/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 068,24 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |