Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0310/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 579,80 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 690,14 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 609,32 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 470,49 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 857,42 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 730,91 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 802,99 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 678,44 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 535,29 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 332,92 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 025,89 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 982,06 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 946,54 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 263,47 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 925,37 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 882,93 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 774,21 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 388,80 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 461,48 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 041,67 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |