Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0067/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 383,18 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 325,80 € | 03.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 184,30 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 103,74 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 276,16 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 292,27 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 708,02 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 690,47 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 434,41 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 701,06 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 691,39 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 825,63 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 851,94 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 343,55 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 556,51 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 499,91 € | 21.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0379/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 314,57 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0377/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 889,12 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 983,57 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 737,33 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra |