Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/22 | Oprava kanalizácie v objekte školy_prízemie v zmysle plánu opráv na rok 2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PS Stav, s. r. o. | 52669947 | 10 697,71 € | 02.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 016,24 € | 02.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | Servis nad rozsah_učebne 335,336,337 _ zapájanie PC po výmene podláh | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 828,00 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | Router Mikrotik - konfigurácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 190,00 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | Jesenná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 900,00 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | Pečiatky_výmena | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Pandrlak Advertising, s. r. o. | 52394476 | 75,60 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | Upratovacie potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 30,17 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0070/22 | Športové pomôcky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Sportisimo Sk, s. r. o. | 44156979 | 399,10 € | 28.10.2022 | 31.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0069/22 | Dodávka a montáž interiérových dverí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JUTEX CONTRACT, s. r. o. | 35787473 | 5 964,48 € | 28.10.2022 | 28.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0067/22 | Kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu CHEMTRY3 Príloha č.1 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 914,19 € | 26.10.2022 | 26.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0068/22 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 308,45 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0264/22 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PROJECTS, s. r. o. | 43954782 | 142,13 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0066/22 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 148,80 € | 25.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0262/22 | Projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 051,20 € | 24.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | Úhrada unlimited hosting sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 102,91 € | 24.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | HDD 1TB - oprava školského kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FENIX SECURITY,s.r.o. | 36683078 | 66,00 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 22,22 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |