Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0057/22 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 72,00 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0058/22 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 100,80 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0059/22 | Vstup na festival Ekotopfilm - Envirofilm pre žiakov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 978,00 € | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0054/22 | Keramická tabuľa | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 639,00 € | 21.09.2022 | 23.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0055/22 | Roletové plátno, dataprojektor_projekt CLIL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 261,14 € | 21.09.2022 | 23.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0230/22 | Kancelárske potreby pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 219,61 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Mobilná nástenka Miranda _ projekt COLOR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AJ Produkty, a. s. | 36268518 | 574,80 € | 21.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0053/22 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 219,60 € | 20.09.2022 | 20.09.2022 | Objednávka | |||||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v systéme školského vzdelávania | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | Iné | 0,00 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | 30.04.2023 | 03.10.2022 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0229/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,11 € | 14.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Výmena sanity po oprave kanalizácie - prízemie budovy školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 1 537,10 € | 12.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Oprava pohybovej miestnosti_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 826,00 € | 12.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 45,98 € | 09.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 84,75 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0052/22 | Oprava a údržba sanity v priestoroch školy_prízemie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 1 537,00 € | 08.09.2022 | 12.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0223/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 06.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | Učebnice SLJ pre 4. ročník | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 432,00 € | 06.09.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0221/22 | Učebnice slovenského jazyka pre 4 ročníky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 384,00 € | 06.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra |