Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/23 | Učebnice matematiky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OXICO | 116678958 | 94,25 € | 13.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Učebnice Anlgického jazyka_GATEWAY B2_STUDENTS BOOK | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARTINUS, s. r. o. | 45503249 | 565,50 € | 13.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 112,22 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,46 € | 07.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 07.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 317,72 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 62,39 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Projektové služby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 06.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 30,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 05.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Učebná pomôcka pre zlepšenie komunikačných zručností_NEJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. | 35716631 | 43,49 € | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 871,36 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Odvoz objemného neupotrebiteľného drobného majetku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 310,00 € | 30.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0043/23 | Kancelárske potreby CHEMTRY 4_viď príloha | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 403,50 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0215/23 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 403,52 € | 28.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra |