Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/23 | Výmena troch samostatných telefónnych liniek | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KFB Control, s. r. o. | 35772042 | 444,00 € | 27.01.2023 | 30.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0021/23 | Oprava strechy v zmysle Zmluvy o dielo | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELENIT, s. r. o. | 44559372 | 17 818,64 € | 26.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 769,96 € | 26.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Vypratávanie haly | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD - Zváračská škola s.r.o. | 35917334 | 3 519,60 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0002/23 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 891,70 € | 26.01.2023 | 27.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0019/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Bezdrôtové pripojenie s kamerou_oprava kamerového systéme v priestoroch školy_250 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KFB Control, s. r. o. | 35772042 | 576,00 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Nastavenie hodín na zvonenie_oprava | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROČAS, s.r.o. | 35841397 | 52,80 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Pomocné schodíky do archívu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ANDREA SHOP, s. r. o. | 36277151 | 44,75 € | 19.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Vyúčtovanie za plyn do laboratórií za rok 2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 150,51 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | -83,05 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 83,05 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,18 € | 12.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 248,00 € | 11.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 93,31 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Oprava kanalizácie - výmena odtokových rúr na 5 ks WC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 170,00 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 06.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 649,43 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Teplo_variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 051,70 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |