Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0086/20 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 167,00 € | 22.01.2020 | 07.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0084/20 | Servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 467,00 € | 22.01.2020 | 24.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0085/20 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 725,00 € | 22.01.2020 | 24.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0083/20 | Vrecká KARCHER WD 5 Premium M | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 21,00 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0088/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 387,00 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0087/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 387,00 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0081/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 226,00 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0027/20 | ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 159,84 € | 22.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0026/20 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 232,20 € | 22.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0012/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 415,97 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0008/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 72,18 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0011/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 392,81 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0093/20 | Žiar.trubice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 60,00 € | 21.01.2020 | 14.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0091/20 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 335,00 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0090/20 | Kovový rám | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SVAROGO - KOVBYT s. r. o. | 35753358 | 384,00 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0077/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 644,00 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0092/20 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 6 500,00 € | 21.01.2020 | 07.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0076/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 442,00 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0024/20 | vývoz kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 228,00 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0025/20 | oprava žalúzií | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 640,00 € | 21.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |