Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29314

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0687/20 bio slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 915,84 € 18.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0688/20 bio slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 892,80 € 18.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0177/20 pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 180,00 € 18.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0742/20 Grafické spracovanie a výroba bannerov. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 402,00 € 16.11.2020 04.12.2020 Objednávka
1/2020 Servisná zmluva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont, s.r.o. 36287750 Iné 0,00 € 13.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0739/20 Material Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 Stavebné práce, opravárenské práce 238,00 € 13.11.2020 13.11.2020 Objednávka
VOBJ/0738/20 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 257,00 € 13.11.2020 11.12.2020 Objednávka
DFPC/0176/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 429,57 € 13.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0685/20 pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 068,00 € 13.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0682/20 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 85,08 € 13.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0683/20 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 78,60 € 13.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0115/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 19,55 € 13.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0684/20 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AMIMA s.r.o 44604882 350,00 € 13.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0733/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 13,00 € 12.11.2020 02.12.2020 Objednávka
VOBJ/0735/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 144,00 € 12.11.2020 02.12.2020 Objednávka
VOBJ/0732/20 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Monika Partlová MP s.r.o 47453575 100,00 € 12.11.2020 27.11.2020 Objednávka
VOBJ/0737/20 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 1 590,00 € 12.11.2020 27.11.2020 Objednávka
VOBJ/0734/20 Metylalkohol Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OQEMA, s.r.o. 36326089 126,00 € 12.11.2020 24.11.2020 Objednávka
VOBJ/0731/20 Výmena a oprava dlažby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 5 726,14 € 12.11.2020 23.11.2020 Objednávka
DFB1/0681/20 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 151,20 € 12.11.2020 01.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra