Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0899/21 | Potravina ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 217,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0912/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 505,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0911/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 480,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0914/21 | Svetelný transparent | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 122,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0895/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 700,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0898/21 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 92,00 € | 02.11.2021 | 16.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0902/21 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0901/21 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0913/21 | Box | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAT Andrle s.r.o. | 27510727 | 162,00 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFPC/0138/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 153,60 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0113/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 112,33 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0114/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 82,28 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0145/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 106,94 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0149/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 15,59 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0115/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 616,70 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0116/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 112,75 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0146/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 693,86 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0147/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 112,75 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0112/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 341,16 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0148/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 296,02 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |