Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0813/20 | Výpočtová technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 9 954,00 € | 17.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0812/20 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 4 954,00 € | 17.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0811/20 | Obliečky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 2 712,00 € | 17.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0810/20 | Teplomer,vlhkomer | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADM s.r.o. | 31561560 | 860,00 € | 17.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0770/20 | bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 990,72 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0769/20 | webkamera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 43,80 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0768/20 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0187/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,64 € | 17.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0809/20 | Čistiace prostriedky, umývací automat | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 3 968,00 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0808/20 | Workout prvky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARO, s.r.o | 36407020 | 3 132,00 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0807/20 | Krmivo, deky,strmene | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 2 489,00 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0806/20 | Výmena pneumatík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 956,00 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0805/20 | Stoličky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 4 926,00 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0804/20 | Prevádzkový poriadok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Partlová MP s.r.o | 47453575 | 300,00 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0803/20 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Partlová MP s.r.o | 47453575 | 225,00 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0802/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 766,00 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0767/20 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 134,98 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0766/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 16,33 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0186/20 | program Horec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 338,59 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o Dielo | Zmluva o dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Cultura Humana, o. z. | 42180112 | Kultúra, média, tlač | 1 396,00 € | 15.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |