Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0019/21 | Projekt programu Erazmus - Energizing People | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 403,00 € | 20.01.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0021/21 | Technicko-bezpečnostný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TiKRA, s.r.o. | 53008456 | 480,00 € | 20.01.2021 | 11.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0013/21 | reklamné pútače na autobusoch MHD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0012/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 19.01.2021 | 27.01.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0018/21 | Kravaty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jeka studio s.r.o. | 35884177 | 830,00 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0017/21 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 13,00 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0010/21 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0191/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 1 365,00 € | 18.01.2021 | 22.01.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0003/21 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 387,64 € | 18.01.2021 | 22.01.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0014/21 | ThinkPad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 48,00 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0012/21 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 280,00 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0011/21 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 352,00 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0013/21 | Materiál na opravu motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 530,00 € | 15.01.2021 | 16.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0016/21 | Servis SC903EK | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 621,00 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0009/21 | Vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 432,00 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0008/21 | LED panel, kryt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 291,00 € | 15.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0010/21 | Materiál na opravu motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONTAPEX SPOL. S R.O | 30226716 | 1 759,00 € | 15.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0007/21 | podkuvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Karol Farkaš | 41895321 | 230,00 € | 15.01.2021 | 01.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0002/21 | kom.odpad na rok 2021 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 2 010,00 € | 15.01.2021 | 01.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0011/21 | kom.odpad na rok 2021 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 1 690,00 € | 15.01.2021 | 01.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |