Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273/2021/241 | Kúpna zmluva 273/2021/241 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO-IMPEX spol. s r. o. | 17329477 | Iné | 29 316,00 € | 16.11.2021 | 25.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0965/21 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 148,00 € | 16.11.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0962/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 50,00 € | 16.11.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0959/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 395,00 € | 16.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0958/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 283,00 € | 16.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0971/21 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 15,00 € | 16.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0961/21 | Revízie tlakových a plynových zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 4 944,00 € | 16.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0964/21 | Druhé ovládanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Moto Mix - Ing. Michalka Alojz | 37021516 | 580,00 € | 16.11.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0963/21 | Obedy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 932,00 € | 16.11.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0957/21 | Kúpa digitálnych učebných pomôcok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 52 704,00 € | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0956/21 | Kúpa IT techniky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 53 882,40 € | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0955/21 | Kúpa nábytku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 34 252,80 € | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0767/21 | kontrola BOZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Martin Gabura - GM SERVIS BOZP | 37152335 | 300,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0165/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 42,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0149/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 56,57 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0770/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 109,48 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0766/21 | oprava unimobunky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AJG SLOVAKIA s.r.o. | 50323229 | 2 721,00 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0768/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,51 € | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0161/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 400,01 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0126/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 54,94 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |