Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0102/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 99,96 € | 07.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0101/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 480,91 € | 07.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0058/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 251,10 € | 07.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0591/20 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,40 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0592/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 92,40 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0593/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 902,79 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0594/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 643,99 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0595/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,69 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0056/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 27,44 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0057/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 399,48 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0647/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 280,00 € | 06.10.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0646/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 50,00 € | 06.10.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0645/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 73,00 € | 06.10.2020 | 29.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0652/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 287,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0648/20 | Oprava a servis strelných zbraní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 423,00 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0643/20 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 160,00 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0644/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 100,00 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0649/20 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 1 056,00 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0651/20 | Uťahovák rázový | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 494,00 € | 06.10.2020 | 15.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFS1/0100/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 123,86 € | 06.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |