Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29314

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0676/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 106,57 € 10.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0067/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 5,10 € 10.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0175/20 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marián Mizerák 44970170 18,47 € 10.11.2020 11.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0666/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -100,22 € 09.11.2020 14.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0667/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -169,24 € 09.11.2020 14.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0662/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 384,72 € 09.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0665/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 1 688,89 € 09.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0661/20 telefony Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 562,00 € 09.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0668/20 repelent na kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 93,10 € 09.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0664/20 výživový doplnok pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPV DÁLOVCE 45615756 120,12 € 09.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0174/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 450,37 € 09.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0663/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 163,45 € 09.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0657/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 143,70 € 06.11.2020 01.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0655/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 52,03 € 06.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0660/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EURO LEASPARTNER, s.r.o. 43847731 4 074,70 € 06.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0653/20 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 2 268,00 € 06.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0656/20 gumenné púzdra Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 213,83 € 06.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0658/20 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 14,59 € 06.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0654/20 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 187,21 € 06.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0659/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Servis P MAX s.r.o. 47631431 230,40 € 06.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra