Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0102/22 | Tester | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VLan s.r.o | 46118896 | 176,00 € | 31.01.2022 | 26.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0125/22 | Dodanie a montáž bezpečnostného skla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 1 794,00 € | 31.01.2022 | 01.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0121/22 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o | 50685406 | 79,00 € | 31.01.2022 | 28.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0129/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 322,00 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0119/22 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 602,00 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0127/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 198,00 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0124/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 242,00 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0115/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 135,00 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0130/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 181,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0128/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 140,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0126/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 32,00 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0118/22 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 218,00 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0049/22 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 359,01 € | 31.01.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0050/22 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0048/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 135,30 € | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0020/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 280,00 € | 28.01.2022 | 18.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0021/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 232,99 € | 28.01.2022 | 18.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0024/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 122,53 € | 28.01.2022 | 18.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0025/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 317,95 € | 28.01.2022 | 18.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0047/22 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Suelin s.r.o. | 44805195 | 170,00 € | 28.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |