Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0043/21 | Respirátor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 543,00 € | 05.02.2021 | 16.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0039/21 | Gastro zariadenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 4 848,00 € | 05.02.2021 | 16.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0050/21 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 150,00 € | 05.02.2021 | 16.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0036/21 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0038/21 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 103,04 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0037/21 | náhradné diely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 101,52 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0035/21 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 890,00 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0039/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 12,55 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0034/21 | výživa Geloren | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Hrica - MH | 44460210 | 58,19 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0006/21 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 263,70 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0033/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,78 € | 04.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0032/21 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 37,06 € | 04.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0031/21 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 839,00 € | 04.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0028/21 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 537,33 € | 03.02.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0029/21 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 133,85 € | 03.02.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0035/21 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 616,00 € | 01.02.2021 | 29.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0034/21 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 450,00 € | 01.02.2021 | 29.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0036/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 104,00 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0033/21 | Liečivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 134,00 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0022/21 | klúčenky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jirí Bužek | 67652671 | 446,63 € | 01.02.2021 | 23.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |