Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0136/22 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 68,00 € | 01.02.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0135/22 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 953,00 € | 01.02.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0134/22 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 282,00 € | 01.02.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0133/22 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 1 380,00 € | 01.02.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0143/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 162,00 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0131/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 234,00 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0139/22 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0140/22 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0146/22 | Veterinárne vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 156,00 € | 01.02.2022 | 10.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0142/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 26,00 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0144/22 | Oprava traktora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 597,00 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0055/22 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 447,82 € | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0053/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 234,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0054/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0056/22 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 4 000,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0014/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 60,43 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0051/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 21,06 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0052/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24,48 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 1/2022 | Zmluva č. 1/2022 o nájme nebytových priestorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Radovan Hanic - AUTOŠKOLA | 34780386 | Nájmy a prenájmy | 504,00 € | 31.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0116/22 | Reklama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 1 320,00 € | 31.01.2022 | 26.08.2022 | Objednávka |