Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0004/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 209,88 € | 04.05.2021 | 14.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0007/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 3,85 € | 04.05.2021 | 14.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0005/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 31,96 € | 04.05.2021 | 14.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0023/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 144,00 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0024/21 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 12 781,38 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0220/21 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,09 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0221/21 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 11,99 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0222/21 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45,56 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0176/21 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 930,00 € | 03.05.2021 | 28.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0186/21 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 292,00 € | 03.05.2021 | 24.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0185/21 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 564,00 € | 03.05.2021 | 24.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0175/21 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nagy Attila - SHR | 37843516 | 540,00 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0174/21 | Revízia kotolne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 660,00 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0191/21 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 171,00 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0190/21 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 94,00 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0188/21 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 71,00 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0189/21 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 31,00 € | 03.05.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0192/21 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 03.05.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0166/21 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 181,00 € | 03.05.2021 | 24.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0173/21 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 1 170,00 € | 03.05.2021 | 24.05.2021 | Objednávka |