Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0572/21 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 172,06 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0573/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 238,80 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0571/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 31,40 € | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0616/21 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 124,00 € | 13.09.2021 | 22.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0613/21 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 506,00 € | 13.09.2021 | 22.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0614/21 | Uteráky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,00 € | 13.09.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0629/21 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 056,00 € | 13.09.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0632/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 145,00 € | 13.09.2021 | 13.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0678/21 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 474,00 € | 13.09.2021 | 13.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VOBJ/0609/21 | Kukurica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMBROPEK, spol. s r. o. | 36259438 | 293,00 € | 13.09.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0641/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 256,00 € | 13.09.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0612/21 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 46,00 € | 13.09.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0640/21 | Rybárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 1 024,00 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0631/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 284,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0630/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 9,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0627/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 112,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0619/21 | Oprava šporáka ŠJ Ivánka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 240,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0618/21 | Umelé lajny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 173,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0615/21 | Ochranné rúško | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zornica Banko Fashion a.s. | 34142568 | 1 273,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFS1/0092/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 171,70 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |