Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0701/21 | Kyslík technický | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 76,00 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFS1/0099/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 294,68 € | 20.09.2021 | 13.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0579/21 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0580/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 345,36 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0100/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 113,82 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0099/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 124,13 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0100/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 106,07 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0642/21 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 5 032,00 € | 18.09.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0647/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 126,00 € | 17.09.2021 | 13.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0639/21 | Vrták | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 11,00 € | 17.09.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0636/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 463,00 € | 17.09.2021 | 06.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0638/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 130,00 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0637/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 214,00 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0635/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 114,00 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0634/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 250,00 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0673/21 | Prípravok na čistenie srsti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 27,00 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0672/21 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 247,00 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFS1/0098/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 144,38 € | 17.09.2021 | 13.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0071/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 126,00 € | 17.09.2021 | 13.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0576/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 852,84 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |