Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0183/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 222,00 € | 11.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFS1/0033/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 279,25 € | 11.02.2022 | 24.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0089/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 313,80 € | 11.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0193/22 | Servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 784,00 € | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0182/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 209,00 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0083/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 593,95 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0027/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 425,66 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0028/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 779,14 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0085/22 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 217,20 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0086/22 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 1 482,12 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0087/22 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 75,84 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0084/22 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 972,00 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0021/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 31,13 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0088/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 61,96 € | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov študijného odboru 4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov | Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov študijného odboru 4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PrimaVet s.r.o. | 48211842 | Iné | 0,00 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov študijného odboru 4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov | Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov študijného odboru 4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lionvet s.r.o. | 47415312 | Iné | 0,00 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0176/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 176,00 € | 09.02.2022 | 01.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0175/22 | Batéria | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 200,00 € | 09.02.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0178/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 58,00 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0180/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 440,00 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Objednávka |