Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0161/22 | Oprava kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 350,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0164/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 86,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0157/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 175,00 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0159/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 175,00 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0158/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 175,00 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0064/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0063/22 | reklamné pútače na autobusoch MHD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0065/22 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 543,06 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0062/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,01 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0153/22 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 297,00 € | 02.02.2022 | 26.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0149/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 458,00 € | 02.02.2022 | 22.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0152/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 404,00 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0147/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 340,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0150/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 85,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0155/22 | Pracovný odev | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 188,00 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0148/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 260,00 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0154/22 | Oprava Iveco | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 289,00 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0151/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 30,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0060/22 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAU PROJEKT, s.r.o | 35862726 | 384,00 € | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0015/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 153,60 € | 02.02.2022 | 11.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |