Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0018/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 540,20 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0015/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 559,26 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0014/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 171,92 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0015/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,60 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 174,53 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0012/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 151,94 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0013/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,79 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0007/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 86,90 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/22 cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 33,00 € 20.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0081/22 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 33,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Objednávka
DFB1/0027/22 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 749,95 € 19.01.2022 13.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 871,71 € 19.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0009/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 474,14 € 19.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0026/22 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 19.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 398,80 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0010/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 361,76 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0011/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 45,50 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0010/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 301,17 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0012/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 301,17 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/22 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 728,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra