Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0691/22 | Elektrikárske rukavice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Hoffmann Numberg GmbH | 133555762 | 61,00 € | 16.06.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0702/22 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 930,00 € | 16.06.2022 | 15.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0700/22 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 487,00 € | 16.06.2022 | 14.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0692/22 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 158,00 € | 16.06.2022 | 14.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0701/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 61,00 € | 16.06.2022 | 12.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0699/22 | Kynológia natáčanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Kreič | 11660911 | 768,00 € | 16.06.2022 | 12.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0697/22 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 258,00 € | 16.06.2022 | 08.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0696/22 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 380,00 € | 16.06.2022 | 08.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0698/22 | Nákladná doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 240,00 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0693/22 | Update systému | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 101,00 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0695/22 | Klimatizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 299,00 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0694/22 | Projektové práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ivan DEDINSKÝ | 35436034 | 400,00 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFS2/0129/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 742,04 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0118/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 756,63 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0127/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 124,72 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0128/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 328,16 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0117/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 330,67 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0492/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 332,50 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0491/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 452,66 € | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0493/22 | podkuvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 910,00 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |