Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0046/22 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 27.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0013/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 95,76 € 27.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0023/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 260,93 € 26.01.2022 18.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0018/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 195,70 € 26.01.2022 18.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 47,28 € 26.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 78,48 € 26.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0022/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 106,74 € 26.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0019/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 175,80 € 26.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0012/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 155,70 € 26.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0043/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 275,00 € 26.01.2022 02.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 26.01.2022 28.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0045/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 26.01.2022 28.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0095/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 426,00 € 25.01.2022 16.02.2022 Objednávka
VOBJ/0120/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 49,00 € 25.01.2022 08.02.2022 Objednávka
VOBJ/0097/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 216,00 € 25.01.2022 08.02.2022 Objednávka
VOBJ/0096/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 318,00 € 25.01.2022 03.02.2022 Objednávka
VOBJ/0094/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 280,00 € 25.01.2022 03.02.2022 Objednávka
DFB1/0040/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 206,62 € 25.01.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0021/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 622,01 € 25.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0011/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 251,55 € 25.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra