Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29285

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0278/22 Oprava strechy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IZOLATÉRI s.r.o. 46358820 3 927,99 € 14.03.2022 31.03.2022 Objednávka
DFS1/0058/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 213,60 € 14.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0056/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 390,04 € 14.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/22 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 281,04 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/22 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 952,80 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/22 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 041,00 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 60,00 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/22 repasia brány Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 1 680,00 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 152,90 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0057/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 108,27 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0053/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 360,93 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0057/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 124,56 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0055/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 134,75 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0059/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 202,45 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 191,41 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/22 výpočtová technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 876,40 € 14.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 552,01 € 14.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 36,19 € 14.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/22 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 134,00 € 14.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra