Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0168/22 | Čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 314,00 € | 04.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0068/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,91 € | 04.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0017/22 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 117,70 € | 04.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0069/22 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 898,69 € | 04.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0067/22 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,06 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0070/22 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 155,81 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0066/22 | prenájom rohožiek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,72 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0160/22 | Parkovací systém | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Siváček Audio Tuning | 40547248 | 330,00 € | 03.02.2022 | 28.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0156/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 327,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0161/22 | Oprava kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 350,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0164/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 86,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0157/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 175,00 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0159/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 175,00 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0158/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 175,00 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0064/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0063/22 | reklamné pútače na autobusoch MHD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0065/22 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 543,06 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0062/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,01 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0153/22 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 297,00 € | 02.02.2022 | 26.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0149/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 458,00 € | 02.02.2022 | 22.02.2022 | Objednávka |