Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0026/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 141,36 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0031/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 29,59 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0022/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 168,63 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0025/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 20,00 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0026/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 25,73 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 215,53 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 845,18 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 244,08 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0023/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 331,78 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 673,12 € 07.02.2022 08.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0074/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 414,22 € 07.02.2022 08.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0075/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 396,78 € 07.02.2022 08.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0076/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 491,79 € 07.02.2022 08.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
No - 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031438 PARTNERSHIP AGREEMENT Under the Erasmus+ Programme1 SMALL-SCALE PARTNERSHIPS IN SCHOOL EDUCATION (KA210-SCH) SMALL Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí 00601403 Iné 20 000,00 € 04.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0166/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 430,00 € 04.02.2022 01.04.2022 Objednávka
VOBJ/0165/22 Materiál na opravu motorového vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 308,00 € 04.02.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0162/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 235,00 € 04.02.2022 28.03.2022 Objednávka
VOBJ/0163/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 192,00 € 04.02.2022 28.03.2022 Objednávka
VOBJ/0167/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 280,00 € 04.02.2022 21.02.2022 Objednávka
VOBJ/0169/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 238,00 € 04.02.2022 18.02.2022 Objednávka