Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0226/22 | prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,72 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0230/22 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 8 378,00 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0077/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 349,50 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0074/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 545,22 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0075/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 1 286,33 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0076/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 493,69 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0073/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 763,82 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0227/22 | mikrofilter | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELSPO BB s.r.o. | 46130764 | 76,50 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0224/22 | stravné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 680,29 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0074/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 581,56 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0223/22 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 304,27 € | 31.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0221/22 | spotrebný materiál + lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 71,20 € | 31.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0225/22 | servis vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Autostal Service s.r.o. | 46954911 | 1 688,00 € | 31.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0220/22 | oprava trezorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | trezorservis.sk, s.r.o | 46171568 | 1 809,00 € | 31.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0051/22 | licencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaroslav Verlík | 37341553 | 144,00 € | 31.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0222/22 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VcelarstvoKunov s.r.o. | 50154630 | 360,00 € | 31.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0052/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 286,50 € | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0338/22 | Stojan | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 1 066,00 € | 30.03.2022 | 03.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0344/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 816,00 € | 30.03.2022 | 22.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0345/22 | Preprava krmiva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 300,00 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Objednávka |