Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0903/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 143,16 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0904/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 793,96 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0905/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 396,93 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0906/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 387,48 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0034/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 309,00 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0037/22 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 35,00 € | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0039/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 21,00 € | 10.01.2022 | 17.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0023/22 | e-tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 275,00 € | 10.01.2022 | 17.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0032/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 736,00 € | 10.01.2022 | 17.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0031/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 491,00 € | 10.01.2022 | 17.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0028/22 | Video | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Kreič | 11660911 | 1 332,00 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0019/22 | Video | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Kreič | 11660911 | 768,00 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0025/22 | Oprava auta SC759FA | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 616,00 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0035/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 439,00 € | 10.01.2022 | 13.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0024/22 | Zdravotnícka brašňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 62,90 € | 10.01.2022 | 13.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0900/21 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 900,50 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0902/21 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 604,80 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0006/22 | kominárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 150,00 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0001/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 237,92 € | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0001/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 272,80 € | 10.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |