Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0817/22 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 662,16 € | 21.10.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0818/22 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 483,44 € | 21.10.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Frišlovič - Ranč Black White horse | Iné | 0,00 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFPC/0176/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 412,38 € | 20.10.2022 | 21.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0177/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 150,01 € | 20.10.2022 | 21.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0178/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 78,68 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0179/22 | rybárska obuv | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 280,00 € | 20.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0816/22 | pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 640,00 € | 20.10.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0960/22 | Reflexná vesta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 357,00 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0973/22 | Tachografická karta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € | 19.10.2022 | 08.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0971/22 | Údržba motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 553,00 € | 19.10.2022 | 15.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0970/22 | Údržba motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 671,00 € | 19.10.2022 | 15.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0969/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 73,00 € | 19.10.2022 | 08.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0965/22 | Kurz trénerov 1. kvalifikačného stupňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 960,00 € | 19.10.2022 | 11.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0964/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 313,00 € | 19.10.2022 | 15.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0963/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 031,00 € | 19.10.2022 | 15.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0962/22 | Potraviny Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 238,00 € | 19.10.2022 | 10.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0961/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 642,00 € | 19.10.2022 | 14.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFS1/0150/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 272,48 € | 19.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0814/22 | tech.kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 93,18 € | 19.10.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |