Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1000/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 88,00 € 02.11.2022 15.11.2022 Objednávka
VOBJ/0985/22 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 660,00 € 02.11.2022 19.12.2022 Objednávka
VOBJ/0980/22 Orkán Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 168,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Objednávka
VOBJ/0968/22 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 625,00 € 02.11.2022 07.12.2022 Objednávka
VOBJ/0967/22 Inštalácia PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 407,00 € 02.11.2022 19.12.2022 Objednávka
DFPC/0189/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 398,36 € 02.11.2022 04.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0834/22 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EXATA GROUP, a.s. 36744344 2 038,74 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 192,00 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0185/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 620,00 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0186/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 630,00 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0187/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 72,72 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0155/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 469,66 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0163/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 641,55 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0153/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 477,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0161/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 030,31 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0154/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 030,60 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0162/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 074,84 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0156/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 237,34 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0164/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 312,31 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0828/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 203,00 € 02.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra