Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29269

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0001/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0238/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 650,00 € 04.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1019/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 77,52 € 04.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1020/22 jačmeň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 896,80 € 04.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0006/23 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 75,00 € 02.01.2023 03.02.2023 Objednávka
VOBJ/0005/23 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 02.01.2023 28.02.2023 Objednávka
VOBJ/0004/23 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 02.01.2023 16.01.2023 Objednávka
VOBJ/0003/23 Veterinárna služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 02.01.2023 16.01.2023 Objednávka
VOBJ/0002/23 Služby autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 870,00 € 02.01.2023 03.02.2023 Objednávka
VOBJ/0001/23 Služby autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 1 810,00 € 02.01.2023 03.02.2023 Objednávka
DFPC/0237/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 02.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1017/22 prevádzkovanie energ.zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 02.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1018/22 prevádzkovanie energ.zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 749,95 € 02.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0182/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 483,28 € 29.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1016/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 507,06 € 29.12.2022 30.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1015/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 217,80 € 28.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1014/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 610,99 € 28.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1009/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 336,69 € 27.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1010/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 642,39 € 27.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1011/22 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 942,37 € 27.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra