Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30861
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0591/23 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0590/23 | palubná jednotka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Sky Toll, a.s. | 44500734 | 50,00 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0582/23 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 24.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0585/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 231,49 € | 24.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0584/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 829,55 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0008/23 | nákup koňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Patrik Sedmák | 1 | 7 000,00 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0580/23 | cenová ponuka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 4 400,00 € | 18.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0579/23 | drobný majetok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VČELY-ESHOP.SK SRO | 45414181 | 3 015,00 € | 18.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0089/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 599,79 € | 18.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0632/23 | Veterinárny liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 66,00 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0631/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 105,00 € | 17.07.2023 | 28.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0626/23 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 301,00 € | 17.07.2023 | 26.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0625/23 | Bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 141,00 € | 17.07.2023 | 26.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0623/23 | Servis SC253FK | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 189,00 € | 17.07.2023 | 24.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0621/23 | Revitalizácia vnútorných priestorov. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. | 52389880 | 169 648,74 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0620/23 | Revitalizácia toaliet pre učiteľov SOŠ v Bernolákove | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. | 52389880 | 23 359,54 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0619/23 | Stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 2 265,60 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0622/23 | Profilaktická prehliadka UPS | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 1 053,00 € | 17.07.2023 | 26.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0126/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERM SLOVAKIA, s.r.o. | 36715981 | 49,80 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0578/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | POPCAR EU, s.r.o. | 46590714 | 658,00 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |